Como adicionar um fornecedor para Vendor List QuickBooks 2011 de
Lista de fornecedores de QuickBooks 2011 mantém o controle sobre seus fornecedores, segurando informações importantes e úteis, como o endereço de um fornecedor, a pessoa de contato, números de telefone, e assim por diante. Se você frequentemente tem que comprar suprimentos de vendedores externos, deixando QuickBooks segurar a informação pode poupar tempo e aborrecimento.
Para adicionar um fornecedor à sua lista de fornecedores, siga estes passos:
Escolha Vendors-Vendor Center.
QuickBooks exibe a janela Vendor Center.
Clique no botão Novo fornecedor.
QuickBooks exibe a janela Novo fornecedor.
Dê o vendedor um nome na caixa Nome do fornecedor.
Utilize este nome para se referir ao fornecedor dentro de QuickBooks. Por esta razão, uma abreviatura é bom. Você só quer algo fácil de entrar e fácil de lembrar.
Preencha o máximo de informações básicas do fornecedor que você precisa:
Se você pagar seu fornecedor em uma moeda diferente da sua moeda local habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem drop-down de moeda.
Normalmente, você deve ignorar o saldo de abertura ea partir de campos. Você vai entrar esta informação em seu diário depois.
Embora a regra usual é que você não deseja definir um saldo de abertura para um fornecedor, esta regra tem uma exceção importante. Gravar as suas contas de saldo a pagar na data de conversão, definindo um saldo de abertura para cada fornecedor a partir da data de conversão. A soma desses saldos de abertura é o que QuickBooks usa para determinar suas contas totais a pagar na data da conversão.
Fornecer as informações de endereço do fornecedor.
Clique na guia Informações Adicionais e fornecer qualquer informação adicional necessária.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks mostra um punhado de outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações opcionais. Destas caixas, talvez o mais importante é o número de identificação fiscal. Você vai precisar deste número mais tarde, se você tem que enviar o vendedor um formulário 1099 para relatar pagamentos a ele.
Uma boa orientação se você está pagando um fornecedor pela primeira vez é para obter o seu número de identificação fiscal. Se alguém não vai dar-lhe o seu número de identificação fiscal, é provavelmente um sinal de algo errado.
Se você clique na guia conta Prefill (a terceira guia disponível na caixa de diálogo Vendor Novo), QuickBooks exibe caixas que você pode usar para listar as contas que você deseja QuickBooks para preencher automaticamente para você quando você gravar um cheque para algum fornecedor ou quando gravar um projeto de lei de algum fornecedor. Por exemplo, se o cheque para o proprietário sempre paga o aluguel custa despesa e utilitários, você poderia dizer que QuickBooks para "prefill" usando essas duas contas cada vez que você indicar que você está escrevendo um cheque ou a gravação de um projeto de lei do proprietário.